Caminho rápido: Compras > Notas Fiscais de Entrada > Selecione a nota > Ações > Gerar retorno da NF-e > Clique em Retornar NF > Altere a operação para Saída > Ajuste o CFOP de Retorno/Devolução > Salvar > Transmitir NF-e para SEFAZ.
Passo a passo detalhado:
Encontrar a Nota de Entrada
No menu lateral esquerdo do Sensio, clique em Compras.
Clique na opção Notas Fiscais de Entrada.
Na lista que aparecer, encontre a nota do material que você precisa devolver e clique em cima dela para abrir.
Iniciar a Devolução/Retorno
Dentro da nota fiscal, vá no canto superior direito e clique no botão Ações.
Clique na opção Gerar retorno da NF-e.
Uma janelinha vai abrir na tela. Clique no botão azul Retornar NF.
Ajustar os Dados Principais da Nota
Natureza da Operação: Selecione o motivo da devolução (exemplo: Retorno de mercadoria remetida para conserto).
Tipo de Operação: Mude o campo de Entrada para Saída (pois o produto está saindo da sua empresa de volta para o cliente/Fornecedor).
Nota Referenciada: O sistema já preenche a nota original de entrada automaticamente. Não apague nem altere este campo.
Corrigir o Código do Produto (CFOP)
Role a tela até a parte de baixo (seção de Produtos).
Clique no botão Editar ao lado do produto.
No campo CFOP, digite ou busque o código de retorno/devolução adequado fornecido pela sua contabilidade.
Exemplo para conserto: 5916 - Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo.
Role até o fim da janela e clique em Salvar.
Enviar a Nota para a SEFAZ
Verifique se as informações da tela estão corretas.
Clique no botão roxo Transmitir NF-e para SEFAZ.
Aguarde a mensagem verde indicando que a nota foi enviada com sucesso!