Use esta ação para itens comprados de fornecedores.
Marque os itens desejados.
Clique em Gerar pedido de compra de itens selecionados.
Selecione o fornecedor principal.
Escolha se deseja gerar pedidos separados por item.
Revise as quantidades, valores unitários e subtotais.
Remova linhas que não devem entrar no pedido.
Clique em Salvar.
Assim como na OP, a falta negativa é convertida em quantidade positiva inicial; itens sem falta começam com zero.
Quando Gerar pedido de compra separado para cada item estiver marcado, informe o fornecedor em cada linha. Sem essa opção, utilize o fornecedor geral exibido no formulário.
O valor unitário usa o custo associado ao fornecedor no cadastro do item, quando disponível. Caso contrário, usa o custo disponível no item e, na falta dele, o valor original usado pela linha. Empresas configuradas para cálculo por área podem ter o subtotal multiplicado pela largura e altura do item.
Após a criação, a tela apresenta os códigos das compras geradas como links.
Importante: o relatório cria o pedido com status Em aberto. Aprovação, recebimento e movimentação de estoque seguem o processo normal de compras da empresa.