A frente de caixa (PDV) é a tela de venda rápida no balcão. A NFC-e é o cupom fiscal eletrônico estadual. Você pode usar o PDV só para registrar a venda e, se o módulo estiver contratado e configurado, emitir a NFC-e nessa mesma operação.
Na tela de Permissões do usuário, marque Pode utilizar a frente de caixa (PDV). Sem essa marcação a tela não aparece. NFC-e é módulo extra: além da permissão, a empresa precisa do certificado A1 e da habilitação estadual.
É a versão simplificada da NF-e, o cupom do varejo. Só vale para operação dentro do estado. O destinatário pode ficar em branco até o limite de R$ 10.000,00. Cada item precisa de NCM. Não é possível incluir observação ou informação adicional na NFC-e.
Abra o caixa do operador antes de vender e informe o saldo inicial. Se marcar Considerar apenas vendas em dinheiro para o saldo, o fechamento soma só o dinheiro. Cartão, Pix e outros métodos ficam de fora do total do caixa. Para conferir todas as vendas, deixe essa opção desmarcada. Ao fechar, o sistema gera o resumo do turno (vendas, sangria, reforço e saldo) e permite PDF do caixa.
Sangria retira valor do caixa e reduz o saldo. Pode gerar um lançamento a pagar na categoria Sangrias de caixa. Reforço coloca valor no caixa e aumenta o saldo. Pode gerar um lançamento a receber na categoria Reforços de caixa. Transferência entre caixas faz sangria em um e reforço no outro, no mesmo movimento.
1. Abra a frente de caixa com o turno aberto.
2. Inclua os itens e o pagamento.
3. Finalize a venda. Se a NFC-e estiver habilitada, o cupom é transmitido à SEFAZ.
A venda do PDV também entra na listagem de vendas. A empresa pode exigir checagem de estoque na finalização. Se o item não tiver saldo e a empresa não permitir negativo, a venda não fecha.
Fechamento sem todas as vendas: a opção de considerar só dinheiro estava marcada na abertura.
Tela do PDV sumiu: falta a permissão Pode utilizar a frente de caixa (PDV).
NFC-e rejeitada: confira certificado, NCM, UF da operação e se o módulo está configurado.
Diferença no acerto: compare o saldo por dia em Financeiro > Extrato com o saldo inicial do banco. A divergência costuma estar no dia anterior ao primeiro desvio.
