A NF-e de devolução devolve mercadoria de uma venda ou de uma compra. A finalidade da nota precisa ser Devolução de Mercadoria e a nota original precisa estar referenciada. Sem isso a SEFAZ rejeita.
Já existe o passo a passo com vídeo: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/11975660-como-emitir-nf-e-de-devolucao Este artigo junta esse fluxo com as rejeições 321, 328 e 545 e as dúvidas que mais abrem ticket.
Pedido com NF-e de origem. Abra o pedido em Vendas > Vendas ou Compras > Compras. Também dá para chegar no pedido pelo link do número na tela da NF-e. Depois: Ações > Gerar devolução. Se for parcial, marque a opção e escolha itens e quantidades. Confirme.
O Sensio cria um pedido do tipo Devolução (quando a origem era venda; esse pedido de entrada fica em Compras > Compras) ou Devolução de Compra (quando a origem era compra; esse pedido de saída fica em Vendas > Vendas). No pedido novo: Ações > Faturar (move estoque) e Ações > Emitir NF-e.
Na emissão, o sistema já carrega natureza, finalidade, CFOP e a NF-e referenciada. Confira tudo. Em devolução de compra, preencha os impostos de acordo com a NF-e do fornecedor. Gere o rascunho. Transmita para a SEFAZ.
NF-e avulsa já emitida no Sensio. Em Vendas > Notas Fiscais de Saída, abra a nota e use Ações > Devolver NF-e. A tela de emissão já vem com os dados de devolução.
A nota original não está no Sensio. O caminho mais seguro é importar a NF-e e devolver a partir do pedido. Se precisar emitir avulso: Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Emitir NF-e avulsa. Aí você preenche natureza, pessoa, itens, finalidade, CFOP e a chave referenciada na mão.
Finalidade da NF-e = devolução de mercadoria. Não é o campo Natureza da Operação. Natureza descreve o texto da operação; finalidade é o tipo do documento para a SEFAZ.
NF-e referenciada com a chave da nota original autorizada. Vale também NFC-e, quando for o documento de origem. Devolução parcial também exige essa referência.
CFOP de devolução compatível com a finalidade. CFOP de venda em nota de devolução, ou o contrário, gera rejeição.
Valor total da devolução não maior que o da nota referenciada. A SEFAZ soma o total com IPI e ST.
Faturar o pedido de devolução é o que movimenta estoque. Emitir a NF-e é o passo fiscal. Os dois não são a mesma ação.
A devolução pode gerar lançamento financeiro. Confira categorias e valores com o financeiro da empresa.
Emitir NF-e de devolução não invalida o CT-e da NF-e original. O CT-e da transportadora continua existindo. Veja: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240595-a-emissao-de-nota-de-devolucao-invalida-o-ct-e-de-outra-empresa
Para destacar IPI devolvido: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240615-como-destacar-o-ipi-devolvido-em-uma-nf-de-devolucao
A finalidade está como devolução, mas a nota não tem a chave original no campo NF-e Referenciada.
1. Abra Emitir NF-e da nota rejeitada.
2. Em Identificação da NF-e, confirme a finalidade Devolução de Mercadoria.
3. Preencha NF-e Referenciada com a chave da nota (ou NFC-e) original autorizada.
4. Salve e transmita de novo.
Artigo: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13239420-rejeicao-321-erro-nf-e-de-devolucao-de-mercadoria-nao-possui-documento-fiscal-referenciado
O CFOP é de devolução, mas a Finalidade da NF-e não está como devolução. No topo da emissão, altere a finalidade para NF-e de devolução. Não confunda com natureza da operação.
Artigo: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/11943831-rejeicao-328-erro-cfop-de-devolucao-de-mercadoria-para-nf-e-que-nao-tem-finalidade-de-devolucao-de-mercadoria
O total da devolução ficou acima do total da nota referenciada (incluindo IPI e ST). Consulte a chave original na SEFAZ, confira quantidades, unitário e impostos e reduza o que passou. Devolução parcial usa só a quantidade que realmente volta.
Artigo: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/11939939-rejeicao-545-erro-nf-e-de-devolucao-com-valor-total-superior-a-nf-e-devolvida
Devolução de venda é entrada. Por isso o pedido gerado aparece em Compras > Compras. Devolução de compra é saída e aparece em Vendas > Vendas.
Sim. Em Gerar devolução, marque devolução parcial e escolha itens e quantidades. A referência à nota original continua obrigatória.
No fluxo pelo pedido, sim: Faturar movimenta estoque e deixa a nota pronta. Emitir NF-e abre a tela fiscal. Sem faturar, a emissão pelo pedido não segue o fluxo completo descrito no artigo original.
Importe a NF-e para o Sensio e use o fluxo do pedido. Em último caso, emita avulsa e informe a chave na mão. Sem a chave, a rejeição 321 volta.
Não. A venda e a NF-e originais continuam no histórico. A devolução é um documento novo. Para cancelar venda já faturada, use o artigo de cancelar ou reabrir pedido.
Não. A 327 é CFOP inválido para nota que já tem finalidade de devolução. A 328 é o contrário: CFOP de devolução em nota que não tem essa finalidade. Ajuste CFOP ou finalidade, conforme o código.
Sim, principalmente em devolução de compra. O Sensio carrega estrutura; CST, CFOP e bases seguem a regra fiscal da operação.
