A emissão de NF-e no Sensio não começa no botão Transmitir para SEFAZ. Ela começa no cadastro da empresa, do destinatário, dos itens e do cenário fiscal. Este artigo é o ponto de entrada. Os detalhes de cada tema já existem em artigos próprios; aqui está a ordem e o que conferir.
Dois artigos da coleção Notas Fiscais formam a base: Visão geral da emissão de NF-e e Estrutura fiscal e configurações. Leia este hub e use os links no fim de cada bloco.
1. Você abre a emissão a partir de uma venda, compra, devolução, carga/expedição ou NF-e avulsa.
2. O sistema carrega a empresa emitente.
3. Você confirma o destinatário.
4. Os itens entram com quantidade, valor, NCM, CFOP e dados fiscais.
5. O cenário fiscal, quando selecionado, preenche ou ajusta impostos e informações complementares.
6. O Sensio calcula totais, impostos, frete, desconto, pagamento e duplicatas.
7. Você confere e emite.
8. O ERP valida o formulário e envia à SEFAZ.
9. Se autorizada, a nota recebe chave, protocolo, XML e DANFE.
10. Se estiver configurado, gera financeiro, movimenta estoque e permite envio por e-mail ou WhatsApp.
Em resumo: você informa a operação real; o sistema aplica as regras fiscais configuradas.
Empresa emitente: CNPJ, IE, endereço, regime tributário e certificado digital A1 válido. Sem certificado a nota não assina. Artigo: Como configurar o certificado digital.
Destinatário: CPF/CNPJ, IE ou indicação de isento/não contribuinte, endereço, município e UF. Cadastro errado gera rejeição de IE (209, 210, 232, 233, 805) ou de não contribuinte (696).
Itens: NCM, unidade, origem, GTIN/EAN quando a SEFAZ exige, CEST quando há ST.
Natureza da operação, tipo e finalidade da NF-e. Finalidade de devolução não se resolve só mudando o texto da natureza.
CFOP compatível com a UF (interna, interestadual, exterior) e com a finalidade.
Cenário fiscal da operação. Artigo: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240913-como-cadastrar-e-usar-um-cenario-fiscal
Frete, desconto, seguro e outras despesas.
Pagamento, conta e parcelas, se a nota deve gerar financeiro. Duplicata some da nota se você emitir sem informar duplicatas — há artigo específico.
Depósito, lote ou série, quando a nota também movimenta estoque.
Dado incompleto bloqueia a emissão no Sensio ou a SEFAZ rejeita.
Regime da empresa define se a nota usa CST (Regime Normal) ou CSOSN (Simples). CRT 1 = Simples, 3 = Regime Normal, 4 = MEI. Trocar o regime no cadastro da empresa muda o que a tela de impostos pede.
Destinatário: contribuinte, isento, não contribuinte e consumidor final mudam ICMS, DIFAL e algumas rejeições. Não contribuinte em operação interna/interestadual (exceto exterior) precisa estar marcado como consumidor final (rejeição 696).
CFOP diz o tipo da operação. CFOP interno com destino interestadual (ou o contrário) gera 732/733.
NCM, CEST e origem vêm do item. CEST entra em ST. GTIN inválido gera 611.
ICMS, ICMS-ST, DIFAL, IPI, PIS e COFINS dependem do cenário e da operação. DIFAL, no material da central, é destacado por empresa do Regime Normal, operação interestadual e consumidor final.
IBS, CBS e IS são os tributos da reforma. Em 2026 o Regime Normal precisa destacá-los. Veja o artigo Reforma Tributária 2026 no Sensio (IBS e CBS).
IPI, ICMS-ST e II entram “por fora” do total que o cliente paga. ICMS, PIS e COFINS entram “por dentro” do valor do produto. O artigo de estrutura fiscal explica com exemplo de R$ 100.
Venda faturada: Ações > Emitir NF-e na página do pedido. Listagem: Vendas > Notas Fiscais de Saída. Avulsa: Ações > Emitir NF-e avulsa nessa listagem.
Para ver o XML sem transmitir, gere o rascunho/espelho. No Sensio o rascunho da NF-e fica com status Pendente até a autorização. Artigo: Como visualizar um espelho/rascunho da NF-e sem transmiti-la à SEFAZ.
Permissão necessária: NF - Emitir. Sem ela a mensagem é de falta de permissão para emitir.
A nota volta com um código (203, 321, 590, 1037…). Abra o índice Recebi uma rejeição da NF-e. O que fazer? na coleção Erros ao emitir NF-e. Não apague a nota para “começar de novo” sem ler o código: o próximo XML tende a repetir o mesmo erro.
Visão geral da emissão: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240834-visao-geral-da-emissao-de-nf-e
Estrutura fiscal: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240647-estrutura-fiscal-e-configuracoes
Regime tributário: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240835-regime-tributario-da-empresa
Destinatário: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240836-destinatario-da-nf-e-contribuinte-isento-nao-contribuinte-e-consumidor-final
Natureza, tipo e finalidade: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240837-natureza-da-operacao-tipo-e-finalidade-da-nf-e
Guia de CFOP: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240838-guia-de-cfop
NCM, CEST e origem: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240839-ncm-cest-e-origem-da-mercadoria
Cenário fiscal: https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240913-como-cadastrar-e-usar-um-cenario-fiscal
Certificado: artigo Como configurar o certificado digital (NF-e e NFS-e) nesta central.
NF-e é estadual, modelo 55, mercadoria. NFC-e é o cupom eletrônico da frente de caixa. NFS-e é municipal, serviço. NFS-e e NFC-e são módulos extras.
Dá para preencher imposto na mão na tela da nota. O cenário evita erro repetido. Se o cenário não aparece, veja o artigo “cenário fiscal não aparece” e o de cadastro de cenário.
Não. Faturar é a etapa interna (estoque/financeiro do pedido). Emitir é a etapa fiscal. Pedido não faturado não segue o fluxo completo de venda.
Documento autorizado não recalcula. Correção de campo permitido é CC-e. Valor, destinatário e chave não se corrigem por carta. Cancelamento tem prazo da SEFAZ.
Na emissão, Editar o item em Produtos. Para ICMS no Simples a central indica CSOSN 900. IPI/PIS/COFINS: CST 99 na saída e 49 na entrada, com a opção de BC cheia. Confirme com a contabilidade.
O cenário ou a regra do imposto pode gravar texto automático. Há artigo específico: Por que apareceu uma informação complementar que eu não digitei?
Modo usado quando a SEFAZ está indisponível. Há artigo Contingência em NF-es. Não use no dia a dia sem orientação.
