Na tela de emitir NF-e, CST/CSOSN e CFOP saem do cenário fiscal e do item, mas você pode alterar na hora. O lugar é o botão Editar da seção Produtos.
Não invente CST “para passar na SEFAZ” sem a contabilidade. Este artigo só mostra o que o Sensio e a SEFAZ costumam recusar na prática.
1. Abra Emitir NF-e (pelo pedido ou avulsa).
2. Na seção Produtos, clique em Editar.
3. Campo CST/CSOSN do ICMS e campo CFOP.
4. Salve a linha, gere o rascunho e confira a coluna de ICMS no DANFE rascunho.
Simples Nacional usa CSOSN; regime normal usa CST. Misturar os dois com o CRT da empresa gera rejeições 590, 591 e 600.
Quando a operação precisa destacar alíquota e base e o CST “fechado” zera o ICMS, o suporte orienta o 900 (Simples, CSOSN 900) ou o 90 (regime normal, outros). Nesses códigos a tela abre alíquota e base para preencher.
Preencha alíquota e base que a contabilidade indicar. Depois confira no rascunho o valor do ICMS (exemplo: alíquota sobre o valor do item).
900/90 não é atalho para exportação nem para substituir cenário errado. Se o cenário correto já calcula o imposto, use o cenário (cenário fiscal).
Em NF-e de exportação a SEFAZ não aceita ICMS preenchido como venda interna. No XML isso aparece como erro de schema ou como rejeição 527 (exportação com ICMS incompatível).
Na prática de suporte: na exportação use CST 41 (não tributada) ou CSOSN 300 (imunidade no Simples), conforme o regime da empresa. Não deixe CST 00/102 com alíquota.
Confira também NCM, UF de embarque e dados de exportação na nota. Unidade tributável x NCM: rejeição 817 na coleção de erros.
CFOP que começa em 5 é operação interna (mesma UF). CFOP em 6 é interestadual. Se o destinatário (ou a entrega — endereço de entrega em outro estado) está em outra UF, CFOP 5xxx é rejeitado, e o contrário também.
Corrija no Editar da seção Produtos, campo CFOP, ou no cenário para a próxima nota. Guia de CFOP, rejeição 732 e rejeição 733.
Salve a edição do item, feche e gere o rascunho de novo. Não transmita o XML anterior.
Cenário tem UF, CFOP e tipo de destinatário. Se o par não existir, o cenário some. Cadastre ou ajuste o cenário em vez de só “forçar” na nota. Cenário fiscal não aparece.
Não. Sem CST/CSOSN a SEFAZ rejeita ou o schema do XML falha.
Endereço de entrega em outro estado: IE, CFOP e cenário fiscal
