NF-e complementar no Sensio é nota com finalidade Complementar. Ela referencia a chave da nota original e complementa imposto (a base de cálculo do item usa o valor de base informado para esse fim, não o valor de produto da venda original).
Vídeo curto do mesmo tema: NF-e complementar (vídeo). Finalidade da nota: Finalidade da NF-e. Rascunho: Rascunho de NF-e.
Complementar não é devolução, não é carta de correção e não é duplicar a nota de venda. Crédito de IBS/CBS (outras finalidades) também é outro fluxo.
Devolução: NF-e de devolução. CC-e: Carta de correção eletrônica e Quando usar CC-e. Duplicar: Duplicar NF-e.
Este artigo descreve o caminho no Sensio. Não indica em qual caso a legislação pede complementar, CC-e ou outra nota — isso é orientação fiscal.
1. Tenha a chave de 44 dígitos da NF-e original autorizada.
2. Abra um rascunho de NF-e (ou o fluxo de emissão avulsa/rascunho que você já usa): Rascunho de NF-e.
3. Em finalidade, escolha Complementar.
4. Referencie a nota original (chave / NF referenciada). Sem a chave, a complementar não fica ligada à NF que você quer ajustar.
5. Informe os itens e os valores de imposto que a complementar deve acrescentar (ICMS, ST, IPI, PIS, COFINS — conforme o que a nota original deixou a complementar). No complementar, a base do item segue o valor de base de produto usado nesse tipo de nota.
6. Confira destinatário, CFOP e totais do rascunho.
7. Emita a NF-e: Como emitir NF-e.
Guarde o XML/PDF da complementar junto da original. A original não é reescrita: a complementar é outra nota, com outro número.
Se o objetivo era só texto ou dado que a CC-e permite, complementar não substitui a carta: Quando usar CC-e.
Posso complementar só o valor do produto, sem imposto?
A complementar neste fluxo é pensada para imposto (base/valor de tributo). Não use este artigo como regra do que a SEFAZ aceita em cada UF.
É a mesma coisa que devolução?
Não. Devolução é outra finalidade. Complementar é finalidade complementar.
Preciso cancelar a original para complementar?
Não é o fluxo descrito aqui. Complementar referencia a original autorizada.
Número da NF, certificado vencido e NF automática após faturar · NF-e complementar (vídeo) · NF-e de devolução
