O alerta é Erro. Resposta da SEFAZ: Código do erro: 508. Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte (pode vir [nItem: n]).
O destinatário foi enviado como não contribuinte (indIEDest=9) e o CST do item não é aceito nessa operação. Par da 600 (CSOSN) no Simples. 696 é outra regra: não contribuinte sem Consumidor Final — rejeição 696. Combo CST/CSOSN × CRT: Rejeições 590, 591 e 600.
No MOC, com não contribuinte, os CST em geral aceitos são 00, 20, 40, 41, 60 e 61 (há exceções de remessa/devolução). Qual CST usar é da contabilidade.
Como corrigir no Sensio
1. Abra a NF em Vendas > Notas Fiscais de Saída > Ações > Ir para página de emissão da NFe.
2. Em Destinatário, confira a caixa Não Contribuinte. Se o cliente é contribuinte com IE, desmarque, informe Inscrição estadual e recarregue o cadastro (ícone em Nome/Razão Social).
3. Se realmente não é contribuinte, Editar o item > CST/CSOSN ICMS. Troque para um CST permitido nessa operação (lista acima, conforme a contabilidade). Salve o item e transmita.
4. No cadastro da pessoa, Contribuinte de ICMS deve bater com a caixa da NF. Cenário: Como cadastrar e usar um cenário fiscal.
O que não fazer
Não edite o XML. Não marque Não Contribuinte só para esconder IE inválida se o cliente é contribuinte (aí a família é 210/232/233/234). IE: rejeição 234.
Perguntas frequentes
Empresa do Simples recebeu 508.
508 olha CST (Regime Normal). No Simples a irmã é a 600 (CSOSN). Confira o CRT da empresa na nota.