Boleto do Banco do Brasil neste ERP sai por arquivo de remessa. A conta não tem integração por API. O arquivo gerado para o banco 001 usa o layout CNAB 400: o registro inicial começa com 01REMESSA.
Configurar a conta
Abra Cadastros > Contas Bancárias e edite a conta.
O banco precisa estar como 001 - Banco do Brasil.
Marque Permitir boletos nessa conta?
Preencha os dados da conta que a remessa exige: agência, dígito da agência, conta e dígito da conta.
No bloco de boleto, preencha Carteira, Variação da carteira e Núm. do convênio de cobrança. Sem esses três a conta não salva o boleto do Banco do Brasil. O convênio também é exigido na hora de gerar a remessa.
Complete Cód. Beneficiário, Último Nosso Número, Última Remessa e Quem envia o boleto? (Própria Empresa ou Banco). D+ no vencimento vale só para o retorno da remessa. Multa e juros depois do vencimento ficam no mesmo bloco.
CNAB 240 ou 400
A escolha Padrão de Remessa Bancária entre CNAB400 e CNAB240 só aparece para Cecred e Sicoob. No Banco do Brasil essa chave não existe: a remessa sai no CNAB 400.
O arquivo é gerado em Financeiro > Remessas.