O acerto da venda consignada é o menu Faturar consignado. Ele fatura as quantidades que ficam com o cliente e devolve ao estoque o que não for faturado. Não use Faturar parcialmente: esse item não aparece em venda consignada.
Quando o menu aparece
O pedido precisa ser do tipo Venda Consignada, estar aprovado e com status Em aberto. Também aparece se estiver Cancelado e a NF-e não estiver cancelada. O usuário precisa da permissão de faturar e de ver preços. Sem a permissão, o sistema responde que não é possível faturar pedidos consignados.
Como acertar
Abra a venda consignada.
Em Ações, clique em Faturar consignado. A janela se chama Faturamento de Itens Consignados.
O texto da janela pede: selecione as quantidades dos itens que deseja faturar. O que não for faturado volta ao estoque.
Na coluna Faturar, informe o que ficou com o cliente. Quantidade zero não entra na fatura e retorna ao estoque. A coluna Quantidade mostra o que estava no pedido.
Clique em Faturar.
O que acontece depois
O mesmo pedido passa para Faturado, só com as quantidades informadas. O saldo consignado não fica em aberto nesse pedido.
Se o pedido estava em aberto e a empresa não bloqueia movimentação no faturamento, o sistema gera uma entrada de estoque com origem Devolução Consignada para a diferença e uma saída com origem Faturamento da venda Consignada para o que foi faturado.
A NF-e não é emitida por esse botão. Com o pedido faturado e sem nota autorizada, use Ações > Emitir NFe.