No topo da tela da importação da NF-e, marque Associar a pedidos de compra já existente no sistema. Use quando a NF-e recebida corresponde a um pedido que já existe no ERP.
Ao associar:
a nota fica vinculada ao pedido
o sistema consegue faturar ou concluir o pedido com base na entrada real
os itens da NF-e podem ser ligados às linhas corretas do pedido
Se os itens da NF-e vierem em outra ordem ou quantidade, clique em Associar itens na seção Produtos.
Posso associar a mais de um pedido?
Sim. O campo de compras aceita vários pedidos (Selecione/Busque uma compra).
A opção Faturar pedido parcialmente (será possível selecionar somente um pedido) restringe a um pedido. Sem ela marcada, dá para selecionar mais de um.
O que o faturamento parcial faz na compra
Com Faturar pedido parcialmente marcado, a importação cria um documento novo de faturamento a partir do pedido escolhido (origem Faturamento Parcial do pedido + o código). A NF fica nesse documento novo. No pedido original as quantidades das linhas caem no que ainda não entrou. O que sobrou continua no pedido original, para outra entrada depois.
Isso não é o faturamento parcial de venda (várias NF-e de saída no mesmo pedido de cliente): Faturar o mesmo pedido em mais de uma NF-e.
O que acontece se eu marcar associar e não selecionar nenhum pedido?
A importação é bloqueada. É preciso ao menos uma compra selecionada quando a opção estiver ativa.
Posso criar um pedido novo a partir da NF-e?
Sim: Criar novo pedido de compra no sistema. Detalhe: Posso criar um pedido novo a partir da NF-e?.
Associei a NF errada
Para soltar o pedido da nota importada: Como cancelo ou reabro uma compra já faturada? (Ações > Remover NFe com Manter pedido de compra). O ciclo completo de criar e receber: Como criar, aprovar e receber um pedido de compra.
O que este artigo não faz
Não ensina código do fornecedor na importação (artigo próprio).
Não cobre estoque e financeiro da importação (artigo próprio).